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新余國信擔(dān)保公司召開2023年預(yù)算委員會第一次會議

       4月13日，新余國信擔(dān)保公司召開全面預(yù)算委員會第一次會議，董事長胡蘭波，總經(jīng)理謝小軍，副總經(jīng)理鐘秋生、艾細保、胡亮、劉海梅及預(yù)算委員會其他成員參加，會議由胡蘭波主持。
       會上，財務(wù)管理部匯報了2022年公司全面預(yù)算完成情況及2023年度公司預(yù)算編制情況。2022年融資擔(dān)保額、履約保函擔(dān)保額、營業(yè)收入等預(yù)算指標(biāo)均超額完成，公司各項成本費用控制有效。因新冠疫情影響，公司2022年培訓(xùn)費、招待費等管理費用大幅減少。2023年公司預(yù)算編制秉持依據(jù)合理、內(nèi)容全面、程序規(guī)范的原則，對收入、成本費用、利潤總額等指標(biāo)細化分解。
      與會人員對2022年公司經(jīng)營業(yè)績、部門執(zhí)行預(yù)算完成情況進行評價并給予認(rèn)可，然后就2023年預(yù)算草案及經(jīng)營目標(biāo)和計劃提出建議。
      會議認(rèn)為，全面預(yù)算管理是通過指導(dǎo)經(jīng)營活動，進而推動實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的管理活動，在公司優(yōu)化資源配置、提高運行效率、加強風(fēng)險管控中的作用日益顯現(xiàn)。精準(zhǔn)的全面預(yù)算管理能提升公司治理能力，促進公司發(fā)展行穩(wěn)致遠。
       胡蘭波對2022年全面預(yù)算完成情況給予了充分肯定，同時對2023年預(yù)算工作提出了三點要求：一是綜合上級考核要求，編制2023年全面預(yù)算。要認(rèn)真梳理考核任務(wù)，對標(biāo)綜合考核指標(biāo)，將經(jīng)營業(yè)績、重大專項任務(wù)中的利潤總額、營業(yè)收入、融資擔(dān)保額等納入全面預(yù)算關(guān)鍵性指標(biāo)編制。堅持厲行節(jié)約、統(tǒng)籌安排，并細化具體工作措施。二是結(jié)合公司實際，將業(yè)務(wù)預(yù)算指標(biāo)分解到業(yè)務(wù)品種。支小支農(nóng)融資擔(dān)保戶數(shù)和金額、融資擔(dān)保額，既能反映擔(dān)保業(yè)務(wù)規(guī)模做大的要求，也能體現(xiàn)公司主責(zé)主業(yè)。作為核心業(yè)務(wù)指標(biāo)應(yīng)按銀擔(dān)“總對總”批量擔(dān)保、新余市銀擔(dān)地方批量“普惠保”擔(dān)保、財園信貸通擔(dān)保等業(yè)務(wù)品種分解、量化，并下達執(zhí)行，從而壓實責(zé)任，促進完成預(yù)算目標(biāo)。三是創(chuàng)新思維，將預(yù)算目標(biāo)與績效考核有效銜接。將預(yù)算目標(biāo)與員工績效考核相掛鉤，充分運用平衡計分卡，通過財務(wù)、客戶、內(nèi)部運營、學(xué)習(xí)成長等維度對各部門、員工設(shè)定指標(biāo)，與員工薪酬緊密聯(lián)系。通過績效考核強化預(yù)算全過程控制，充分運用績效考核結(jié)果，促使部門和員工行為符合公司發(fā)展戰(zhàn)略及年度經(jīng)營目標(biāo)的要求，做到責(zé)、權(quán)、利相統(tǒng)一。